Atualizado em: 29/04/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
29/04/2024 0000004/20240002240/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 23/04.A SERVIDORA SIMONE ANTONIA FURTADO RIBEIRO.LOCALIDADE:ARCOS.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34R$ 120,00
29/04/2024 0000004/20240002239/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 24/04. A SERVIDORA GELZA SOARES GOMES.LOCALIDADE:PITANGUI.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34R$ 120,00
29/04/2024 0000004/20240002238/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 23/04.A SERVIDORA CARLA ALESSANDRA DA SILVA.LOCALIDADE:ITAUNA.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34R$ 120,00
29/04/2024 0000004/20240002237/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 25/04.A SERVIDORA MARIA BETANIA PEREIRA ROSA.LOCALIDADE:DORES DO INDAIA.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34R$ 120,00
29/04/2024 0000004/20240002236/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 24/04.A SERVIDORA JEOVANA ELISA MACEDO.LOCALIDADE: PARA DE MINAS.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34R$ 120,00
29/04/2024 0000004/20240002235/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 24/04.AO SERVIDOR GUSTAVO GALVAO CUNHA.LOCALIDADE:OLIVEIRA.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34R$ 120,00
29/04/2024 0000011/20240002234/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIAS CONFORME PORTARIA 069/2023 DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 DESTINADAS AO SERVIDOR RONALDO LEONAM SILVA SOUZA.DIARIA CONCEDIDA PARA O DIA 26/04.LOCALIDADE:ARCOS.RONALDO LEONAM SILVA SOUZA***.529.074-**R$ 85,00
29/04/2024 0000040/20240002233/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NEP NO MES ABRIL/2024.Nucleo de educacao Permanente -NEP R$ 10.684,07
29/04/2024 0000037/20240002232/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NEP NO MES ABRIL/2024.Nucleo de educacao Permanente -NEP R$ 3.234,32
29/04/20240000040/20240000385/20240002231/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A MANUTENCAO CORRETIVA DA INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL QUE APRESENTOU DEFEITOS, IMPOSSIBILITANDO SEU USO NO TRANSPORTE DE RECEM NASCIDOS EM OCORRENCIAS.DATAMED TECNOLOGIA PELA VIDA38.658.399/0001-75R$ 2.186,00
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