PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 31123456
02 78910111213
03 14151617181920
04 21222324252627
05 28293031123
06 45678910
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 1234567
50 891011121314
51 15161718192021
52 22232425262728
01 2930311234
02 567891011
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
19 567891011
HojeLimpar
 
25/04/20240000170/20240000251/20230000165/20240002300/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APURACAO, POR MEIO DE PESQUISA DOCUMENTAL, ACERCA DO GLOBAL DOS TRIBUTOS PAGOS PELO CIS-URG, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EMPREGADOS E, CONSEQUENTE AJUIZAMENTO DE ACAO JUDICIAL, DE NATUREZA TRIBUTARIA-SANITARIA, EM FACE DA UNIAO, MEDIANTE CONSTRUCAO DE TESE JURIDICA, SEM PRECEDENTES, ACERCA DA SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO PREVIDENCIARIO DA SUA QUOTA PATRONAL, SEM PREJUIZO DA EMISSAO DA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS POR ESSE MOTIVO E DA REPETICAO DE INDEBITO, RETROATIVA A 05 (CINCO) ANOS.SOCIEDADE DE ADVOGADOS GILMAR DE ASSIS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA31.083.143/0001-38R$ 56.496,91
10/04/20240000289/20240000891/20230000277/20240002002/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE NATUREZA CONTINUADA EM LOCACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE REGULACAO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SUPORTE, MANUTENCAO, SOFTWARES, MATERIAIS DE INSTALACAO, ACESSORIOS E INSUMOS.VELP TECNOLOGIA LTDA05.127.711/0001-45R$ 99.460,91
25/03/20240006759/20230000042/20230006281/20230001641/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APURACAO DO FGTS MES DEZEMBRO/2023CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0113-00R$ 377,07
25/03/20240006758/20230000040/20230006280/20230001640/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APURACAO DO FGTS MES DEZEMBRO/2023CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0113-00R$ 370,65
25/03/20240006744/20230000041/20230006274/20230001642/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APURACAO DO FGTS MES DEZEMBRO/2023CAIXA ECONOMICA FEDERAL00.360.305/0113-00R$ 14.668,02
19/03/20240000839/20240001107/20230000771/20240001527/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU.LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA38.370.336/0001-19R$ 3.049,96
19/03/20240000837/20240001088/20230000769/20240001508/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU.LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA38.370.336/0001-19R$ 2.162,54
19/03/20240000835/20240001074/20230000767/20240001528/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU.LINEHOSP MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA38.370.336/0001-19R$ 81,81
18/03/20240000807/20240000992/20230000749/20240001364/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES (MACACOES) PADRAO SAMU A SEREM FORNECIDOS AOS EMPREGADOS DO CIS-URG OESTE.MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA03.291.912/0001-58R$ 35.900,34
18/03/20240000806/20240000992/20230000748/20240001365/2024VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UNIFORMES (MACACOES) PADRAO SAMU A SEREM FORNECIDOS AOS EMPREGADOS DO CIS-URG OESTE.MULTISEG UNIFORMES E EQUIPAMENTOS LTDA03.291.912/0001-58R$ 34.435,02
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS