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Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)
Atualizado em: 20/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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11/03/20250001821/20250000488/20250001672/20250002058/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE IMPRESSAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO NO TAMANHO 2.000MM X 1.500MM, PARA A NOVA BASE DESCENTRALIZADA DE CARMO DO CAJURU.GRAFFUS DESIGN LTDA - ME00.799.131/0001-80R$ 598,00R$ 598,00R$ 598,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250001820/20250000053/20250001671/20250002056/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS. RESCISAO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA: CHINIARA SANTOS SILVA. REF.: JANEIRO/2025.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34 R$ 1.523,86R$ 1.409,4930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/03/20250001819/20250000053/20250001670/20250002057/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS. RESCISAO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA: CHINIARA SANTOS SILVA. REF.: DIFERENCA DE HORAS.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34 R$ 404,66R$ 374,3230000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/03/20250001818/20250000053/20250001669/20250002055/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS. RESCISAO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA: JESSICA DAYANE JOSE RODRIGUES. REF.: JANEIRO/2025.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34 R$ 1.523,86R$ 1.409,4930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/03/20250001817/20250000052/20250001668/20250002061/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM. RESCISAO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA: LIZANDRA DA SILVA OLIVEIRA. REF.: 13º SALARIO.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34 R$ 757,92R$ 701,0830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/03/20250001790/20250000369/20250001648/20250002050/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE UNIDADE HOSPITALAR PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS HOSPITALARES NA ESPECIALIDADE DE ORTOPEDIA COM USO DE PLACA BLOQUEADA E PARAFUSOS.IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE OLIVEIRA22.986.442/0001-91R$ 5.000,00R$ 2.190,75R$ 2.190,7530000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250001782/20250000053/20250001640/20250002054/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS. RESCISAO COMPLEMENTAR DA FUNCIONARIA: MARLI CONCEICAO PEREIRA. REF.: JANEIRO/2025.CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENC20.059.618/0001-34 R$ 1.523,86R$ 1.375,7530000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
11/03/20250001776/20250001552/20240001634/20250002049/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A HIGIENIZACAO DO AMBIENTE DE TRABALHO NA CENTRAL DE REGULACAO.DIMEL DIVINOPOLIS MERCANTIL LTDA16.763.229/0001-18 R$ 245,94R$ 245,9430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250001775/20250000404/20250001633/20250002060/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE POTES PLASTICOS 2,8 LITROS, CAIXAS ORGANIZADORA 45 LITROS E CAIXAS ORGANIZADORA 10 LITROS. PARA ORGANIZACAO E ARMAZENAGEM DE MATERIAIS MEDICOS .DIMEL DIVINOPOLIS MERCANTIL LTDA16.763.229/0001-18R$ 455,84R$ 455,84R$ 455,8430000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
11/03/20250001774/20250001553/20240001632/20250002048/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA UTILIZACAO NO REFEITORIO DA CENTRAL DE REGULACAO.DIMEL DIVINOPOLIS MERCANTIL LTDA16.763.229/0001-18 R$ 374,96R$ 374,9630000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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