Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL, POR ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, OSCIP, EXPECIALIZADA EM CAPACITACAO E TREINAMENTO COM TECNICA E ESPECIALIDADES RELATIVO AO SAMU 192, CAPACITACAO COM O TEMA "CAPACITACAO PARA PREPARAR OS PROFISSIONAIS PARA DESENVOLVER PERFEITO DOMINIO DO VEICULO COM SEGURANCA EM SITUACOES HABITUAIS DO SERVICO, CONSCIENCIA DE PRATICAS SEGURAS PARA DIRIGIR DE FORMA SEGURA POR TRAJETOS URBANOS E RODOVIARIOS COM OBJETIVO DE ATUALIZAR E ALINHAR COM O PROFISSIONAL AS NORMAS E PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO NO QUE TANGE A DIRECAO SEGURA E CONSCIENTE".

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE GESTAO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOE E OUTROS	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM TECNICA E ESPECIALIDADES RELATIVO AO SAMU, DESCRICAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS NECESSIDADES DEVERAO ESTAR ANEXADA A NOTA FISCAL	1,0000	R$ 271.852,77	R$ 271.852,77
					Total Geral R$ 271.852,77

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


17/04/2024	0001938/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.926,77
14/05/2024	0002556/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.926,00
				Total Geral R$ 271.852,77

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/04/2024	0001938/2024	0002182/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.926,77
20/05/2024	0002556/2024	0002844/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.926,00
						Total Geral R$ 271.852,77

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: