Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL, POR ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, OSCIP, EXPECIALIZADA EM "CAPACITACAO DE ATENDIMENTO AO PACIENTE QUEIMADO, PARA A EQUIPE ASSISTENCIAL CIS-URG OESTE SAMU 192 E REDE DE URGENCIA, PARA A COMPREENSAO DO MANEJO DE PACIENTES VITIMAS DE QUEIMADURAS, PROTOCOLOS DE ASSISTENCIA, CRITERIOS PARA ENCAMINHAMENTOS E PROCESSOS DE REABILITACAO DESSES PACIENTES. ALEM DE AUXILIAR A POPULACAO SOBRE OS ASPECTOS RELACIONADOS A PREVENCAO DESSAS OCORRENCIAS. VISTO QUE DE ACORDO COM O MINISTERIOS DA SAUDE MAIS DE CEM MIL PESSOAS SAO VITIMAS DE QUEIMADURAS TODOS OS ANOS NO BRASIL.".

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE GESTAO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOE E OUTROS	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM TECNICA E ESPECIALIDADES RELATIVO AO SAMU, DESCRICAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS NECESSIDADES DEVERAO ESTAR ANEXADA A NOTA FISCAL. COM FINALIDADE AMPLIAR AS COMPETENCIAS TECNICAS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU192 / MG, NO ATENDIMENTO AS VITIMAS DE QUEIMADURAS	1,0000	R$ 384.341,81	R$ 384.341,81
					Total Geral R$ 384.341,81

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/05/2024	0002800/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 192.170,81
14/06/2024	0003326/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 192.171,00
				Total Geral R$ 384.341,81

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


24/05/2024	0002800/2024	0002991/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 192.170,81
20/06/2024	0003326/2024	0003693/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 192.171,00
						Total Geral R$ 384.341,81

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: