Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELESSAUDE CONSISTENTES NOS ATENDIMENTOS DE TELECONSULTAS EM PEDIATRIA NA UPA 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA, 12 HORAS POR DIA DAS 07:00 AS 19:00 HORAS COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE TELESSAUDE PARA REALIZACAO DAS TELECONSULTAS, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º 069/2024, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA   CIS-URG OESTE E O MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS   MINAS GERAIS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEMEDICINA	, TELECONSULTA, TELEINTERCONSULGA	1,0000	R$ 312.900,00	R$ 312.900,00
					Total Geral R$ 312.900,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/09/2024	0005760/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 52.150,00
11/10/2024	0006331/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 52.150,00
				Total Geral R$ 104.300,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


01/10/2024	0005760/2024	0006381/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 51.524,20
10/02/2025	0000192/2025	0001470/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 51.524,20
						Total Geral R$ 103.048,40

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: