Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELEINTERCONSULTA EM NEUROLOGIA CLINICA, COM SUPORTE DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), COM FORNECIMENTO E SUPORTE DO SISTEMA PACS, SEM EMISSAO DE LAUDOS, DE FORMA REMOTA.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEMEDICINA	PRESTACAO DE SERVICO DE TELEINTERCONSULTA EM NEUROLOGIA CLINICA COM SUPORTE DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), COM FORNECIMENTO E SUPORTE DO SISTEMA PACS, SEM EMISSAO DE LAUDOS, DE FORMA REMOTA, EM TEMPO REAL, ININTERRUPTAMENTE, 24 HORAS/7 DIAS POR SEMANA, POR MEIO DE TECNOLOGIAS SEGURAS DE COMUNICACAO ONLINE COM REGISTRO NA ANVISA, COM O FOR-NECIMENTO DE TODA INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PRESTA-CAO DOS SERVICOS PARA O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO AMPLIADA OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CIS-URG OESTE	1,0000	R$ 522.561,72	R$ 522.561,72
					Total Geral R$ 522.561,72

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/08/2024	0004611/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 261.280,86
13/08/2024	0004612/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 261.280,86
				Total Geral R$ 522.561,72

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2024	0004612/2024	0005007/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 258.145,49
29/08/2024	0004611/2024	0005315/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 258.145,49
						Total Geral R$ 516.290,98

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Dados do Convênio

Convênio:

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