Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL, POR ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, OSCIP, EXPECIALIZADA EM "CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA CENTRAL DE REGULACAO DE URGENCIA EM TELEATENDIMENTO EM CONJUNTO COM BOMBEIROS MILITARES. PARA ALINHAR AS ATRIBUICOES, CONDUTAS E ERGONOMIA APLICADA NO LOCAL DE TRABALHO".

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE GESTAO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOE E OUTROS	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM TECNICA E ESPECIALIDADES RELATIVO AO SAMU, DESCRICAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS NECESSIDADES DEVERAO ESTAR ANEXADA A NOTA FISCAL; "CAPACITAR OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA CENTRAL DE REGULACAO DE URGENCIA EM TELEATENDIMENTO EM CONJUNTO COM BOMBEIROS MILITARES. PARA ALINHAR AS ATRIBUICOES, CONDUTAS E ERGONOMIA APLICADA NO LOCAL DE TRABALHO".	1,0000	R$ 314.944,83	R$ 314.944,83
					Total Geral R$ 314.944,83

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/09/2024	0005862/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 157.472,83
16/10/2024	0006519/2024	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 157.472,00
				Total Geral R$ 314.944,83

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/09/2024	0005862/2024	0006172/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 157.472,83
18/10/2024	0006519/2024	0006867/2024	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 157.472,00
						Total Geral R$ 314.944,83

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: