Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO CONTINUO DE ITENS DE NUTRICAO E ALIMENTACAO HOSPITALAR, VISANDO O FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PACIENTES, ACOMPANHANTES, RESIDENTES E EMPREGADOS PUBLICOS LEGALMENTE INSTITUIDOS NO AMBITO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	QUITANDAS	DIVERSAS	29.450,0000	R$ 4,70	R$ 138.415,00
Material	CAFE PRONTO	CAFE / SUCO	8.220,0000	R$ 3,15	R$ 25.893,00
Material	PAO DE SAL	COM MUCARELA	15.845,0000	R$ 3,65	R$ 57.834,25
Material	REFEICOES TIPO MARMITEX 350 GRAMAS	CONFORME ACORDO ENTRE PARTES	20.870,0000	R$ 8,35	R$ 174.264,50
Material	REFEICOES TIPO MARMITEX 500 GRAMAS	CONFORME ACORDO ENTRE PARTES	24.360,0000	R$ 10,20	R$ 248.472,00
Material	PAO DE SAL -	COM MARGARINA OU MANTEIGA	18.690,0000	R$ 1,50	R$ 28.035,00
					Total Geral R$ 672.913,75

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/02/2025	0001427/2025	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 67.592,70
				Total Geral R$ 67.592,70

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: