Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NECESSARIOS A MANUTENCAO DO TRATAMENTO DE SAUDE DOS PACIENTES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA 100 MCG/ML SOL INJ IV CT 5 FA VD TRANS X 2 ML		50,0000	R$ 116,00	R$ 5.800,10
Material	COMPLEXO B 2 ML SOLUCAO INJETAVEL	HYPLEX B SOL INJ CV 100 AMP VD AMB X 2 ML	400,0000	R$ 0,88	R$ 352,24
Material	METFORMINA 850MG		500,0000	R$ 0,31	R$ 155,70
Material	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500 MG PO LIOF SOL INJ IM IV VD TRANS		150,0000	R$ 8,93	R$ 1.339,71
Material	CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA	1G	200,0000	R$ 44,94	R$ 8.987,62
Material	FUROSEMIDA 10 MG/ML (AMPOLA 2 ML)	AMPOLA 2 ML	200,0000	R$ 1,08	R$ 216,12
Material	ENOXAPARINA SODICA 40 MG SOL INJ SER VD TRANS PREENCH X 0,4 ML		100,0000	R$ 38,47	R$ 3.847,02
Material	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV CX 50 AMP VD AMB X 2 ML	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV CX 50 AMP VD AMB X 2 ML	400,0000	R$ 3,44	R$ 1.375,92
Material	SULFATO DE MORFINA 10 MG/ML (1 ML)	AMPOLA 1 ML	100,0000	R$ 3,80	R$ 379,96
Material	HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2 MG/ML (4 ML)	AMPOLA 4 ML	200,0000	R$ 11,52	R$ 2.303,30
Material	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 100 MG PO LIOF SOL INJ IM IV VD TRANS		300,0000	R$ 4,85	R$ 1.454,79
Material	CETOPROFENO 100 MG PO LIOF P/ SOL INJ IM CX FA VD TRANS		350,0000	R$ 9,25	R$ 3.235,75
Material	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG		200,0000	R$ 0,40	R$ 79,40
Material	ENOXAPARINA SODICA 60 MG SOL INJ SC/IV SER PREENC VD TRANS X 0,6 ML + SIST SEGURANCA		50,0000	R$ 58,96	R$ 2.947,91
Material	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOL INJ VD AMB X 2 ML		200,0000	R$ 0,88	R$ 176,48
Material	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1GR PO SOL INJ IV/IM		50,0000	R$ 61,29	R$ 3.064,29
Material	CETOPROFENO 50 MG/ML SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML		200,0000	R$ 2,56	R$ 512,52
Material	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML (2 ML)	AMPOLA 2 ML	400,0000	R$ 7,26	R$ 2.904,04
Material	ENOXAPARINA SODICA 20MG 02 ML		50,0000	R$ 19,80	R$ 990,02
Material	GLICOSE 50 AMPOLA 10ML	GLICOSE 50 AMPOLA 10ML	600,0000	R$ 0,71	R$ 426,90
					Total Geral R$ 42.444,51

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/02/2025	0001535/2025	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 25.878,21
25/02/2025	0001536/2025	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 15.398,81
27/02/2025	0001587/2025	Original	01 - Recursos do Contrato de Programa	R$ 6.180,06
				Total Geral R$ 47.457,08

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: