Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA EDUCACIONAL, POR ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PUBLICO, OSCIP, EXPECIALIZADA EM CAPACITACAO E TREINAMENTO COM TECNICA E ESPECIALIDADES RELATIVO AO CIS-URG OESTE/SAMU 192, "ATUALIZAR E CAPACITAR TODOS OS PROFISSIONAIS DO CISURG QUE ATUAM NA AREA DE ATENDIMENTO AS URGENCIAS E EMERGENCIAS, VISANDO PADRONIZAR OS CONHECIMENTOS E PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO".

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE GESTAO DE CAPACITACAO, TREINAMENTO, SEMINARIOS, CONGRESSOE E OUTROS	SERVICOS DE CAPACITACAO E TREINAMENTO EM TECNICA E ESPECIALIDADES RELATIVO AO SAMU, DESCRICAO DAS ATIVIDADES E DEMAIS NECESSIDADES DEVERAO ESTAR ANEXADA A NOTA FISCAL - Atualizar e capacitar todos os profissionais do CISURG, que atuam na area de Atendimento as Urgencias e Emergencias (medicos, enfermeiros, tecnicos de enfermagem, condutores socorristas do SAMU, visando padronizar os conhecimentos e protocolos de atendimento do servico e melhorar os servicos.	1,0000	R$ 271.415,83	R$ 271.415,83
					Total Geral R$ 271.415,83

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


14/09/2023	0004216/2023	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.708,83
22/09/2023	0004397/2023	Original	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.707,00
				Total Geral R$ 271.415,83

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/09/2023	0004216/2023	0004539/2023	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.708,83
22/09/2023	0004397/2023	0004632/2023	Original	Orcamentario	01 - Recursos do Contrato de Rateio	R$ 135.707,00
						Total Geral R$ 271.415,83

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: