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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 1.669.800,00 )
 Data: 09/08/2024 ( Total R$ 72.500,00 )
   0000884/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 72.500,00
       Total R$ 72.500,00
Total R$ 72.500,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 812.000,00 )
   0000486/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 812.000,00
       Total R$ 812.000,00
Total R$ 812.000,00
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 179.790,00 )
   0000096/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 179.790,00
       Total R$ 179.790,00
Total R$ 179.790,00
 Data: 07/06/2023 ( Total R$ 419.510,00 )
   0000589/2023 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 419.510,00
       Total R$ 419.510,00
Total R$ 419.510,00
 Data: 06/06/2023 ( Total -R$ 12.000,00 )
   0000304/2023 Anulacao01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMU-R$ 12.000,00
       Total -R$ 12.000,00
Total -R$ 12.000,00
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 60.000,00 )
   0000483/2023 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 60.000,00
       Total R$ 60.000,00
Total R$ 60.000,00
 Data: 01/03/2023 ( Total R$ 108.000,00 )
   0000304/2023 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 108.000,00
       Total R$ 108.000,00
Total R$ 108.000,00
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 30.000,00 )
   0001410/2022 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 30.000,00
       Total R$ 30.000,00
Total R$ 30.000,00
       Total R$ 1.669.800,00
Total R$ 1.669.800,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 1.180.108,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 116.000,00 )
   0000117/2025 0001456/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 14.500,00
   0000056/2025 0001455/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 101.500,00
        Total R$ 116.000,00
Total R$ 116.000,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 116.000,00 )
   0000884/2024 0006574/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 14.500,00
   0000486/2024 0006573/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 101.500,00
        Total R$ 116.000,00
Total R$ 116.000,00
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 101.500,00 )
   0000486/2024 0005291/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 101.500,00
        Total R$ 101.500,00
Total R$ 101.500,00
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 14.500,00 )
   0000884/2024 0005228/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 14.500,00
        Total R$ 14.500,00
Total R$ 14.500,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 101.500,00 )
   0000486/2024 0004428/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 101.500,00
        Total R$ 101.500,00
Total R$ 101.500,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 101.500,00 )
   0000486/2024 0003757/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 101.500,00
        Total R$ 101.500,00
Total R$ 101.500,00
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 101.500,00 )
   0000486/2024 0003208/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 101.500,00
        Total R$ 101.500,00
Total R$ 101.500,00
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 83.902,00 )
   0000096/2024 0002445/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 83.902,00
        Total R$ 83.902,00
Total R$ 83.902,00
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 83.902,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 1.332.455,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 110.432,00 )
   0000105/2025 0001998/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 13.804,00
   0000104/2025 0001981/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 96.628,00
         Total R$ 110.432,00
Total R$ 110.432,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 110.432,00 )
   0008338/2024 0000615/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 96.628,00
   0008324/2024 0000635/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 13.804,00
         Total R$ 110.432,00
Total R$ 110.432,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 96.628,00 )
   0005291/2024 0006866/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 96.628,00
         Total R$ 96.628,00
Total R$ 96.628,00
 Data: 04/10/2024 ( Total R$ 13.804,00 )
   0005228/2024 0006470/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 13.804,00
         Total R$ 13.804,00
Total R$ 13.804,00
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 96.628,00 )
   0004428/2024 0005709/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 96.628,00
         Total R$ 96.628,00
Total R$ 96.628,00
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 96.628,00 )
   0003757/2024 0004705/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 96.628,00
         Total R$ 96.628,00
Total R$ 96.628,00
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 96.628,00 )
   0003208/2024 0004507/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 96.628,00
         Total R$ 96.628,00
Total R$ 96.628,00
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 79.874,70 )
   0002445/2024 0003956/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 79.874,70
         Total R$ 79.874,70
Total R$ 79.874,70
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 79.874,70 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 2.111.160,00 )
  25/04/2024000013/2024Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA LOCACAO DE VEICULOS (AMBULANCIA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES FUTURAS E EVENTUAIS DOS MUNICIPIOS QUE FAZEM PARTE DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE E SERVICOS DO ALTO DO RIO PARA, CONSOANTE ESPECIFICACOES CONSTANTES DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO IVIGENTER$ 1.392.000,00
  07/06/2023000008/2023Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL E FUTURA LOCACAO DE VEICULO TIPO FURGAO ORIGINAL DE FABRICA, ADAPTADO PARA AMBULANCIA TIPO B, PARA SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO MUNICIPIO DE MOSSORO/RN.TERMINO DE PRAZOR$ 719.160,00
        Total R$ 2.111.160,00
Total R$ 2.111.160,00
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