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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 19.918.788,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 6.218,22 )
   0001205/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 3.821,94
   0001204/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.177,37
   0001203/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 66,79
   0001202/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 152,12
       Total R$ 6.218,22
Total R$ 6.218,22
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 409.000,00 )
   0000092/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 11.000,00
   0000091/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 3.000,00
   0000090/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 140.000,00
   0000089/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 5.000,00
   0000087/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 150.000,00
   0000080/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 100.000,00
       Total R$ 409.000,00
Total R$ 409.000,00
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 22.099,86 )
   0001090/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 577,06
   0001089/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 21.080,52
   0001088/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 422,04
   0001087/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 20,24
       Total R$ 22.099,86
Total R$ 22.099,86
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 228.405,00 ) (Continua na próxima página)
   0000090/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 96.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 16.484.170,05 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 445.038,17 )
   0000080/2024 0006879/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 206.195,50
   0000734/2024 0006878/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 13.393,08
   0000082/2024 0006877/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 12.287,33
   0000081/2024 0006876/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 5.823,66
   0000736/2024 0006178/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 17.639,82
   0000087/2024 0006177/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 125.317,50
   0000090/2024 0006176/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 45.199,44
   0000088/2024 0006175/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 1.217,70
   0000091/2024 0006174/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 1.455,30
   0000735/2024 0006173/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 6.107,31
   0000092/2024 0006172/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 6.707,25
   0000089/2024 0006171/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 3.694,28
        Total R$ 445.038,17
Total R$ 445.038,17
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 6.218,22 )
   0001205/2024 0006322/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 3.821,94
   0001204/2024 0006321/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.177,37
   0001203/2024 0006320/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 66,79
   0001202/2024 0006319/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 152,12
        Total R$ 6.218,22
Total R$ 6.218,22
 Data: 17/09/2024 ( Total R$ 22.099,86 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 17.585.406,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 288.010,91 )
   0005846/2024 0006587/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 577,06
   0005845/2024 0006575/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 21.080,52
   0005844/2024 0006570/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 422,04
   0005843/2024 0006598/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 20,24
   0004794/2024 0006573/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 135.768,66
   0004793/2024 0006574/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 130.142,39
         Total R$ 288.010,91
Total R$ 288.010,91
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 199.813,42 )
   0005079/2024 0006152/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 177.855,63
   0005078/2024 0006173/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 15.257,55
   0005077/2024 0006151/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 6.700,24
         Total R$ 199.813,42
Total R$ 199.813,42
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 53.862,88 )
   0005637/2024 0006045/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 14.612,72
   0005635/2024 0006037/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 14.559,35
   0005613/2024 0006047/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 14.221,02
   0005612/2024 0006046/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 8.148,24
   0005611/2024 0006038/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 1.529,55
   0005610/2024 0006036/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 792,00
         Total R$ 53.862,88
Total R$ 53.862,88
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 260.619,37 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 8.581.009,46 )
  10/05/2023000006/2023Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO CIS-URG OESTE, ATRAVES DE REFID OU CARTAO MAGNETICO OU SIMILARVIGENTER$ 2.463.885,03
  16/03/2023000004/2023Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CIS-URG OESTE, COM IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE TAG/ETIQUETAVIGENTER$ 2.739.645,17
  15/10/2018000032/2018Prestacao de ServicosPrestacao de servico de intermediacao de gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico nas redes de estabelecimento credenciaTERMINO DE PRAZOR$ 450.000,00
  15/10/2018000032/2018Prestacao de ServicosPrestacao de servico de intermediacao de gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico nas redes de estabelecimento credenciaRESCISAOR$ 450.000,00
  28/05/2018000015/2018Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para a prestacao de servico continuo de gerenciamento do abastecimento de combustiveis, oleo lubrificante para motores a gasolina, diesel e etanol e manutencoes leves de frota, atraves da utilizacao de tecnologia de caRESCISAOR$ 1.014.647,50
  29/03/2018000011/2018Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEITERMINO DE PRAZOR$ 731.415,88
  29/03/2018000011/2018Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEITERMINO DE PRAZOR$ 731.415,88
        Total R$ 8.581.009,46
Total R$ 8.581.009,46
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