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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 20.160.929,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 40.000,00 )
   0000109/2025 Reforco01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 25.000,00
   0000107/2025 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 15.000,00
       Total R$ 40.000,00
Total R$ 40.000,00
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.140,98 )
   0000517/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.140,98
       Total R$ 2.140,98
Total R$ 2.140,98
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 200.000,00 )
   0000113/2025 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 200.000,00
       Total R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 6.218,22 )
   0001205/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 3.821,94
   0001204/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.177,37
   0001203/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 66,79
   0001202/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 152,12
       Total R$ 6.218,22
Total R$ 6.218,22
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 409.000,00 )
   0000092/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 11.000,00
   0000091/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 3.000,00
   0000090/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 140.000,00
   0000089/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 5.000,00
   0000087/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 150.000,00
   0000080/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 100.000,00
       Total R$ 409.000,00
Total R$ 409.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 17.443.183,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 539.259,64 )
   0000224/2025 0001453/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 5.536,08
   0000115/2025 0001452/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 3.326,40
   0000114/2025 0001451/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 6.785,46
   0000113/2025 0001450/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 132.975,81
   0000223/2025 0001449/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 792,00
   0000112/2025 0001448/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 1.782,00
   0000111/2025 0001447/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 1.747,35
   0000110/2025 0001446/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 143.064,90
   0000222/2025 0001445/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 10.606,62
   0000109/2025 0001444/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 16.818,78
   0000108/2025 0001428/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 3.379,45
   0000107/2025 0001417/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 212.444,79
        Total R$ 539.259,64
Total R$ 539.259,64
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 2.140,98 )
   0000517/2025 0001291/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.140,98
        Total R$ 2.140,98
Total R$ 2.140,98
 Data: 15/01/2025 ( Total R$ 417.613,27 ) (Continua na próxima página)
   0000089/2024 0000430/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 306,90
   0000088/2024 0000429/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 1.782,00
   0000092/2024 0000428/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 3.207,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 18.647.257,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 316.084,80 )
   0000407/2025 0001874/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 202.239,82
   0000406/2025 0001873/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 113.844,98
         Total R$ 316.084,80
Total R$ 316.084,80
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 195.554,07 )
   0008824/2024 0001670/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 195.554,07
         Total R$ 195.554,07
Total R$ 195.554,07
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 42.385,01 )
   0000430/2025 0001655/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 292,02
   0000429/2025 0001651/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 1.782,00
   0000428/2025 0001656/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 3.168,72
   0000427/2025 0001646/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 3.366,00
   0000426/2025 0001644/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 5.005,44
   0000425/2025 0001648/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 12.595,31
   0000424/2025 0001653/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.004 - GESTAO DO NEPR$ 6.567,87
   0000423/2025 0001657/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.001 - GESTAO DO CONSORCIO - CONTRATO DE RATEIOR$ 9.607,65
         Total R$ 42.385,01
Total R$ 42.385,01
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 57.860,94 )
   0000421/2025 0001108/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 57.860,94
         Total R$ 57.860,94
Total R$ 57.860,94
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 311.327,74 )
   0008370/2024 0000627/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 194.269,15
   0008704/2024 0000604/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 117.058,59
         Total R$ 311.327,74
Total R$ 311.327,74
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 8.581.009,46 )
  10/05/2023000006/2023Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE GERENCIAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA E FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO CIS-URG OESTE, ATRAVES DE REFID OU CARTAO MAGNETICO OU SIMILARVIGENTER$ 2.463.885,03
  16/03/2023000004/2023Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO CIS-URG OESTE, COM IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, COM UTILIZACAO DE TAG/ETIQUETATERMINO DE PRAZOR$ 2.739.645,17
  15/10/2018000032/2018Prestacao de ServicosPrestacao de servico de intermediacao de gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico nas redes de estabelecimento credenciaTERMINO DE PRAZOR$ 450.000,00
  15/10/2018000032/2018Prestacao de ServicosPrestacao de servico de intermediacao de gerenciamento e administracao de despesas de manutencao automotiva em geral, mediante sistema informatizado via internet e tecnologia de pagamento por meio de cartao magnetico nas redes de estabelecimento credenciaRESCISAOR$ 450.000,00
  28/05/2018000015/2018Prestacao de ServicosContratacao de empresa especializada para a prestacao de servico continuo de gerenciamento do abastecimento de combustiveis, oleo lubrificante para motores a gasolina, diesel e etanol e manutencoes leves de frota, atraves da utilizacao de tecnologia de caRESCISAOR$ 1.014.647,50
  29/03/2018000011/2018Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEITERMINO DE PRAZOR$ 731.415,88
  29/03/2018000011/2018Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO, INTERMEDIACAO E ADMINISTRACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FORMA CONTINUA, DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS POR MEITERMINO DE PRAZOR$ 731.415,88
        Total R$ 8.581.009,46
Total R$ 8.581.009,46
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