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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 5.347.577,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/02/2025 ( Total R$ 119.571,00 )
   0000600/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 119.571,00
       Total R$ 119.571,00
Total R$ 119.571,00
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 128.623,36 )
   0000580/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 128.623,36
       Total R$ 128.623,36
Total R$ 128.623,36
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 23.460,70 )
   0000481/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 23.460,70
       Total R$ 23.460,70
Total R$ 23.460,70
 Data: 17/01/2025 ( Total R$ 3.110,40 )
   0000372/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 3.110,40
       Total R$ 3.110,40
Total R$ 3.110,40
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 87.323,92 )
   0001284/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 87.323,92
       Total R$ 87.323,92
Total R$ 87.323,92
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 1.603,70 )
   0001257/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 1.603,70
       Total R$ 1.603,70
Total R$ 1.603,70
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 110.535,20 )
   0001218/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 110.535,20
       Total R$ 110.535,20
Total R$ 110.535,20
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 89.301,70 )
   0001177/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 89.301,70
       Total R$ 89.301,70
Total R$ 89.301,70
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 64.528,55 )
   0001099/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 64.528,55
       Total R$ 64.528,55
Total R$ 64.528,55
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 37.832,50 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 5.344.037,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 56.953,08 )
   0001218/2024 0001543/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 2.970,00
   0001516/2024 0001542/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.607,92
   0001515/2024 0001541/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 43.676,84
   0001420/2024 0001540/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 699,32
   0000067/2025 0001539/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 7.999,00
        Total R$ 56.953,08
Total R$ 56.953,08
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 434,46 )
   0000335/2025 0001461/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 434,46
        Total R$ 434,46
Total R$ 434,46
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 14.796,00 )
   0000335/2025 0001460/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 66,00
   0001512/2024 0001459/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 8.640,00
   0000335/2025 0001458/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 4.886,00
   0000335/2025 0001457/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 1.204,00
        Total R$ 14.796,00
Total R$ 14.796,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 100.253,35 )
   0001420/2024 0001418/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 5.857,33
   0001420/2024 0001416/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 42.128,68
   0001420/2024 0001415/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.433,95
   0001474/2024 0001414/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 50.833,39
        Total R$ 100.253,35
Total R$ 100.253,35
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 13.526,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 4.996.134,89 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 128.331,32 )
   0004893/2024 0001960/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 128.331,32
         Total R$ 128.331,32
Total R$ 128.331,32
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 128.331,32 )
   0004885/2024 0001901/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 128.331,32
         Total R$ 128.331,32
Total R$ 128.331,32
 Data: 13/02/2025 ( Total R$ 300.754,14 ) (Continua na próxima página)
   0008169/2024 0001633/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 1.445,54
   0008033/2024 0001630/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 16.946,72
   0008032/2024 0001575/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 4.287,37
   0008030/2024 0001629/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 288,82
   0008029/2024 0001576/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 3.556,80
   0008023/2024 0001574/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 38.280,06
   0008010/2024 0001621/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 20.738,55
   0007418/2024 0001572/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 189,59
   0007415/2024 0001573/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 20.283,88
   0007285/2024 0001571/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.803,06
   0007284/2024 0001570/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 5.941,16
   0007283/2024 0001580/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.365,82
   0007280/2024 0001579/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 16.578,46
   0007279/2024 0001578/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 2.230,11
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 15.568.778,19 )
  13/02/2025000073/2025Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES, LABORATORIAIS, ODONTOLOGICOS, EQUIPAMENTOS, REAGENTES, SANEANTES E DESCARTAVEIS COM BASE NO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O BANCO DE PRECOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS TCEMG E TABELA RENEM - ADESAO ARP 07/2024 DA AMESPVIGENTER$ 10.082.000,00
  22/09/2022000030/2022Compras e ServicosEQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR MATERIAIS PARA IMPLANTACAO DA MICRO REGIONAL DE BETIM-MG, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1321002261/2022 CELEBRADO ENTRE A SES/MG E CIS-URG OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 736.652,19
  23/05/2022000007/2022Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS (EQUIPAMENTOS MEDICOS), SANEANTES E CONGENERES, EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU 192.TERMINO DE PRAZOR$ 126,00
  23/05/2022000007/2022Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, BENS DURAVEIS (EQUIPAMENTOS MEDICOS), SANEANTES E CONGENERES, EM REGISTRO DE PRECOS PARA USO DA ASSISTENCIA DO SAMU 192.VIGENTER$ 4.750.000,00
        Total R$ 15.568.778,19
Total R$ 15.568.778,19
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