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| Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 1.071.977,50 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 05/04/2024 ( Total R$ 38.139,32 ) |
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0001146/2024
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0001892/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 38.139,32 |
| | | | | | | | Total R$ 38.139,32 Total R$ 38.139,32 |
| | Data: 02/04/2024 ( Total R$ 91.534,37 ) |
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0001577/2024
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0001818/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Convenio | 2.005 - IMPLANTACAO MICRORREGIAO BETIM | R$ 91.534,37 |
| | | | | | | | Total R$ 91.534,37 Total R$ 91.534,37 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 41.282,28 ) |
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0001142/2024
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0001747/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 41.282,28 |
| | | | | | | | Total R$ 41.282,28 Total R$ 41.282,28 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 45.767,18 ) |
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0001140/2024
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0001727/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 45.767,18 |
| | | | | | | | Total R$ 45.767,18 Total R$ 45.767,18 |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 43.299,60 ) |
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0000995/2024
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0001647/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 43.299,60 |
| | | | | | | | Total R$ 43.299,60 Total R$ 43.299,60 |
| | Data: 04/03/2024 ( Total R$ 31.443,33 ) |
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0005810/2023
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0001137/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 31.443,33 |
| | | | | | | | Total R$ 31.443,33 Total R$ 31.443,33 |
| | Data: 01/03/2024 ( Total R$ 31.443,33 ) |
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0005808/2023
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0001116/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 31.443,33 |
| | | | | | | | Total R$ 31.443,33 Total R$ 31.443,33 |
| | Data: 26/02/2024 ( Total R$ 31.443,33 ) |
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0005809/2023
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0000933/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 31.443,33 |
| | | | | | | | Total R$ 31.443,33 Total R$ 31.443,33 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 28.893,43 ) |
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0005807/2023
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0000769/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 01 - Recursos do Contrato de Programa | 2.003 - GESTAO DO SAMU | R$ 28.893,43 |
| | | | | | | | Total R$ 28.893,43 Total R$ 28.893,43 |
| | Data: 25/10/2023 ( Total R$ 36.116,78 ) (Continua na próxima página) |