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| Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 1.352.699,84 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 46.281,86 ) |
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0001870/2024
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0002373/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Rateio | 2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIO | R$ 46.281,86 |
| | | | | | | | Total R$ 46.281,86 Total R$ 46.281,86 |
| | Data: 01/04/2024 ( Total R$ 52.071,91 ) |
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0001396/2024
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0001744/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Rateio | 2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIO | R$ 52.071,91 |
| | | | | | | | Total R$ 52.071,91 Total R$ 52.071,91 |
| | Data: 07/03/2024 ( Total R$ 21.506,83 ) |
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0000761/2024
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0001215/2024
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Rateio | 2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIO | R$ 21.506,83 |
| | | | | | | | Total R$ 21.506,83 Total R$ 21.506,83 |
| | Data: 05/03/2024 ( Total R$ 46.737,55 ) |
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0000760/2024
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0001173/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Recursos do Contrato de Convenio | 2.005 - IMPLANTACAO MICRORREGIAO BETIM | R$ 46.737,55 |
| | | | | | | | Total R$ 46.737,55 Total R$ 46.737,55 |
| | Data: 14/11/2023 ( Total R$ 38.422,32 ) |
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0004981/2023
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0005595/2023
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Rateio | 2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIO | R$ 24.589,59 |
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0004980/2023
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0005656/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Recursos do Contrato de Convenio | 2.005 - IMPLANTACAO MICRORREGIAO BETIM | R$ 13.832,73 |
| | | | | | | | Total R$ 38.422,32 Total R$ 38.422,32 |
| | Data: 29/08/2023 ( Total R$ 52.737,59 ) |
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0003736/2023
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0004240/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Recursos do Contrato de Convenio | 2.005 - IMPLANTACAO MICRORREGIAO BETIM | R$ 4.002,48 |
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0003735/2023
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0004242/2023
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Rateio | 2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIO | R$ 48.735,11 |
| | | | | | | | Total R$ 52.737,59 Total R$ 52.737,59 |
| | Data: 27/06/2023 ( Total R$ 7.734,33 ) |
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0002645/2023
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0003128/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 01 - Recursos do Contrato de Convenio | 2.005 - IMPLANTACAO MICRORREGIAO BETIM | R$ 7.734,33 |
| | | | | | | | Total R$ 7.734,33 Total R$ 7.734,33 |
| | Data: 06/06/2023 ( Total R$ 45.027,30 ) |
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0002085/2023
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0002713/2023
| Original | Orcamentario | 01 - Recursos do Contrato de Rateio | 2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIO | R$ 45.027,30 |
| | | | | | | | Total R$ 45.027,30 Total R$ 45.027,30 |
| | Data: 29/05/2023 ( Total R$ 12.217,85 ) (Continua na próxima página) |