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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 2.404.781,22 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 63.018,53 )
   0000643/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 63.018,53
       Total R$ 63.018,53
Total R$ 63.018,53
 Data: 20/02/2025 ( Total R$ 109.277,88 )
   0000570/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 3.561,00
   0000569/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 2.602,86
   0000568/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 43.234,33
   0000567/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 59.879,69
       Total R$ 109.277,88
Total R$ 109.277,88
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 50.521,37 )
   0000522/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 50.521,37
       Total R$ 50.521,37
Total R$ 50.521,37
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 40.107,78 )
   0000514/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 40.107,78
       Total R$ 40.107,78
Total R$ 40.107,78
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 83.994,61 )
   0000491/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 83.994,61
       Total R$ 83.994,61
Total R$ 83.994,61
 Data: 21/10/2024 ( Total R$ 2.974,00 )
   0001282/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 2.974,00
       Total R$ 2.974,00
Total R$ 2.974,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 43.079,11 )
   0001272/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.694,00
   0001271/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 9.919,46
   0001270/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 31.465,65
       Total R$ 43.079,11
Total R$ 43.079,11
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 2.586.767,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 4.098,77 )
   0000567/2025 0001653/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 4.098,77
        Total R$ 4.098,77
Total R$ 4.098,77
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 6.058,71 )
   0000491/2025 0001658/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 6.058,71
        Total R$ 6.058,71
Total R$ 6.058,71
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 41.485,64 )
   0001483/2024 0001589/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 52,37
   0001563/2024 0001588/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 26,80
   0000522/2025 0001587/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 6.180,06
   0001591/2024 0001586/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 31.049,44
   0001128/2024 0001585/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 557,77
   0001563/2024 0001584/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.733,55
   0001255/2024 0001583/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.598,28
   0001513/2024 0001582/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 273,45
   0001241/2024 0001581/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 13,92
        Total R$ 41.485,64
Total R$ 41.485,64
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 69.814,93 )
   0000514/2025 0001562/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 5.911,18
   0000522/2025 0001535/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 25.878,21
   0000491/2025 0001534/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 38.025,54
        Total R$ 69.814,93
Total R$ 69.814,93
 Data: 25/02/2025 ( Total R$ 15.398,81 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 2.031.223,14 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 23.484,34 )
   0008542/2024 0001997/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 23.484,34
         Total R$ 23.484,34
Total R$ 23.484,34
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 115.759,51 )
   0008547/2024 0001878/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 115.759,51
         Total R$ 115.759,51
Total R$ 115.759,51
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 34.085,91 )
   0008544/2024 0001739/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 10.833,48
   0008543/2024 0001740/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 7.746,23
   0008541/2024 0001743/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 15.506,20
         Total R$ 34.085,91
Total R$ 34.085,91
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 30.953,24 )
   0000892/2025 0001472/2025 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 30.953,24
         Total R$ 30.953,24
Total R$ 30.953,24
 Data: 07/02/2025 ( Total R$ 30.626,24 )
   0008943/2024 0001109/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 30.626,24
         Total R$ 30.626,24
Total R$ 30.626,24
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 83.690,49 )
   0008468/2024 0000631/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 70.962,42
   0008467/2024 0000632/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 12.728,07
         Total R$ 83.690,49
Total R$ 83.690,49
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 8.643,32 )
   0006333/2024 0006827/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 7.075,90
   0006332/2024 0006821/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 1.567,42
         Total R$ 8.643,32
Total R$ 8.643,32
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 118.724,51 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 5.138.453,15 )
  19/07/2024000124/2024Compras e ServicosUPA - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ´PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS UPA PADRE ROBERTO CORDEIRO MARTINS EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CIS-URG OESTE E O MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS MINAS GERAIS. -VIGENTER$ 1.201.000,00
  26/02/2024000007/2024Compras e ServicosAQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA SAMU 192, EM ATENDIMENTO AO TERMO DE CONVENIO Nº 1321002261/2022, CELEBRADO ENTRE A SES/MG E O CIS-URG OESTETERMINO DE PRAZOR$ 49.203,15
  19/01/2023000001/2023Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CIS-URG OESTE/SAMU 192, ATRAVES DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PRECOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS CMED/ANVISA, WWW.ANVIGENTER$ 780.000,00
  26/11/2021000017/2021Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS DE MEDICAMENTOS, TIPO MENOR PRECO POR LOTE OBTIDO ATRAVES DO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS PRECOS CONSTANTES NA TABELA OFICIAL DE MEDICAMENTOS, PRECO FABRICA, CMED/ANVISA (WWW.ANVISA.GOV.BR) VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISICAOTERMINO DE PRAZOR$ 250.000,00
  09/09/2020000011/2020Compras e ServicosFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOSTERMINO DE PRAZOR$ 217.000,00
  05/09/2019000028/2019Compras e ServicosContratacao de Empresa para o Fornecimento de Medicamentos para a manutencao das atividades do CIS-URG OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 1.256.750,00
  09/11/2018000034/2018Compras e ServicosREGISTRO DE PRECOS, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, POR MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE O PRECO DO MEDICAMENTO CONSTANTE NA TABELA CMED/ANVISA (PMVG - PRECOS MAXIMOS DE MEDICAMENTOS POR PRINCIPIOTERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  23/08/2018000026/2018Compras e ServicosContratacao de empresa para o fornecimento de medicamentos para a manutencao das atividades do CIS-URG OESTE.TERMINO DE PRAZOR$ 234.500,00
  21/08/2017000019/2017Compras e ServicosFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.TERMINO DE PRAZOR$ 1.000.000,00
        Total R$ 5.138.453,15
Total R$ 5.138.453,15
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