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TRANSPARÊNCIA

Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste)
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 16.286.466,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 208.600,00 )
   0000169/2025 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 208.600,00
       Total R$ 208.600,00
Total R$ 208.600,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 261.280,86 )
   0000116/2025 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 261.280,86
       Total R$ 261.280,86
Total R$ 261.280,86
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 261.281,22 )
   0000104/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 261.281,22
       Total R$ 261.281,22
Total R$ 261.281,22
 Data: 16/09/2024 ( Total R$ 251.280,86 )
   0000104/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 251.280,86
       Total R$ 251.280,86
Total R$ 251.280,86
 Data: 02/08/2024 ( Total R$ 522.561,72 )
   0000855/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 522.561,72
       Total R$ 522.561,72
Total R$ 522.561,72
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 608.880,00 )
   0000834/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 295.980,00
   0000833/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 312.900,00
       Total R$ 608.880,00
Total R$ 608.880,00
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 532.561,72 )
   0000104/2024 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 532.561,72
       Total R$ 532.561,72
Total R$ 532.561,72
 Data: 05/05/2023 ( Total R$ 266.977,90 )
   0000457/2023 Reforco01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 266.977,90
       Total R$ 266.977,90
Total R$ 266.977,90
 Data: 24/04/2023 ( Total R$ 471.170,44 )
   0000457/2023 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 471.170,44
       Total R$ 471.170,44
Total R$ 471.170,44
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 16.132.407,96 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 261.280,00 )
   0000116/2025 0001297/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 261.280,00
        Total R$ 261.280,00
Total R$ 261.280,00
 Data: 14/02/2025 ( Total R$ 108.213,60 )
   0000170/2025 0001411/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 56.063,60
   0000169/2025 0001410/2025 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 52.150,00
        Total R$ 108.213,60
Total R$ 108.213,60
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 112.699,20 )
   0000833/2024 0006331/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 52.150,00
   0000834/2024 0006330/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 60.549,20
        Total R$ 112.699,20
Total R$ 112.699,20
 Data: 23/09/2024 ( Total R$ 261.280,86 )
   0000104/2024 0005733/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 261.280,86
        Total R$ 261.280,86
Total R$ 261.280,86
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 109.448,40 )
   0000833/2024 0005760/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 52.150,00
   0000834/2024 0005759/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 57.298,40
        Total R$ 109.448,40
Total R$ 109.448,40
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 522.561,72 )
   0000855/2024 0004612/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 261.280,86
   0000855/2024 0004611/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 261.280,86
        Total R$ 522.561,72
Total R$ 522.561,72
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 261.280,86 )
   0000104/2024 0003736/2024 Original01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 261.280,86
        Total R$ 261.280,86
Total R$ 261.280,86
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 261.280,86 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 16.489.960,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 258.145,49 )
   0009141/2024 0001900/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 258.145,49
         Total R$ 258.145,49
Total R$ 258.145,49
 Data: 10/02/2025 ( Total R$ 109.193,17 )
   0000192/2025 0001470/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 51.524,20
   0000191/2025 0001471/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 57.668,97
         Total R$ 109.193,17
Total R$ 109.193,17
 Data: 07/10/2024 ( Total R$ 258.145,49 )
   0005733/2024 0006474/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 258.145,49
         Total R$ 258.145,49
Total R$ 258.145,49
 Data: 01/10/2024 ( Total R$ 108.135,02 )
   0005760/2024 0006381/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 51.524,20
   0005759/2024 0006380/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.011 - GESTAO DA UPAR$ 56.610,82
         Total R$ 108.135,02
Total R$ 108.135,02
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 258.145,49 )
   0004611/2024 0005315/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 258.145,49
         Total R$ 258.145,49
Total R$ 258.145,49
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 258.145,49 )
   0004612/2024 0005007/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Rateio2.002 - GESTAO DO SAMU - CONTRATO DE RATEIOR$ 258.145,49
         Total R$ 258.145,49
Total R$ 258.145,49
 Data: 23/07/2024 ( Total R$ 258.145,49 )
   0003736/2024 0004124/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 258.145,49
         Total R$ 258.145,49
Total R$ 258.145,49
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 258.145,49 )
   0002759/2024 0002998/2024 OriginalOrcamentario01 - Recursos do Contrato de Programa2.003 - GESTAO DO SAMUR$ 258.145,49
         Total R$ 258.145,49
Total R$ 258.145,49
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 258.145,49 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: CIS-URG OESTE ( Total R$ 5.859.115,00 )
  16/07/2024000106/2024Compras e ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELERRADIOLOGIA, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º 069/2024, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CIS-URG OESTE E O MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS MINAS GERAIS.TERMINO DE PRAZOR$ 581.660,00
  16/07/2024000105/2024Compras e ServicosUPA - CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELESSAUDE CONSISTENTES NOS ATENDIMENTOS DE TELECONSULTAS EM PEDIATRIA NA UPA 24 HORAS, 7 DIAS POR SEMANA, 12 HORAS POR DIA DAS 07:00 AS 19:00 HORAS COM FORNECIMENTO DE PLATAFORMA DE TELESSAUDE PARA REALIZACAO DAS TELECONSULTAS, EM ATENDIMENTO AO OBJETO DO CONTRATO DE PROGRAMA N.º 069/2024, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REGIAO OESTE PARA GERENCIAMENTO DOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CIS-URG OESTE E O MUNICIPIO DE DIVINOPOLIS MINAS GERAIS.VIGENTER$ 312.900,00
  11/05/2020000003/2020Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO DE TELECONSULTORIA EM SERVICO MEDICO ESPECIALI-ZADO EM INFECTOLOGIA PARA ACOMPANHAMENTO DO COVID-19, DE FORMA RE-MOTA, EM TEMPO REAL, ININTERRUPTAMENTE, 24 HORAS/7 DIAS POR SEMANA, POR MEIO DE TECNOLOGIAS SEGURAS DE COMUNICACAO ONLINETERMINO DE PRAZOR$ 255.555,00
  03/05/2019000013/2019Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELEINTERCONSULTA EM NEUROLOGIA CLINICA, COM SUPORTE DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), COM FORNECIMENTO E SUPORTE DO SISTEMA PACS, SEM EMISSAO DE LAUDOS, DE FORMA REMOVIGENTER$ 2.354.500,00
  03/05/2019000013/2019Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICO POR EMPRESA ESPECIALIZADA DE TELEINTERCONSULTA EM NEUROLOGIA CLINICA, COM SUPORTE DE EXAMES DE APOIO DIAGNOSTICO POR IMAGEM (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA), COM FORNECIMENTO E SUPORTE DO SISTEMA PACS, SEM EMISSAO DE LAUDOS, DE FORMA REMOTERMINO DE PRAZOR$ 2.354.500,00
        Total R$ 5.859.115,00
Total R$ 5.859.115,00
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